פרסומי אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה - קבצים להורדה


אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה שבמשרד ראש הממשלה משלים את עבודתו של משרד מבקר המדינה. ייעודו העיקרי של האגף הינו שיפור תפקודו, יעילותו ואיכותו של השירות הציבורי בעקבות תיקון ליקויים שהועלו על ידי מבקר המדינה, יישום המלצות הביקורת והחלטותיהן של ועדת השרים לביקורת המדינה וועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה.

מר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, התייחס לפעילות האגף במכתבו למפקח הכללי: "יעילותה של הביקורת, מקיפה ורצינית ככל שתהיה, מותנית בכך שהיא תילמד ותיושם על ידי הגופים המבוקרים. על כן, נודעת חשיבות עליונה לעבודת אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה, המאפשרת את לימוד הביקורת, הסקת מסקנות והטמעת שינויים הנדרשים לשם תיקון הליקויים".

כל משרדי הממשלה והגופים המבוקרים האחרים מדווחים לאגף על תיקון הליקויים שהועלו על ידי ביקורת המדינה, ועל ביצוע החלטות הממשלה והכנסת בנושאי ביקורת המדינה. האגף פועל כגוף המקשר בין משרד מבקר המדינה, הממשלה והכנסת לבין משרדי הממשלה והגופים הציבוריים. פעילות האגף שתפורט להלן, מעוגנת בחוקים, תקנות, חוות דעת והחלטות ממשלה שונות. 


עובדי האגף 

יעקב זלצר -  המפקח הכללי
עקיבא איסרליש,
פנינה סופר,
רחל קלינברגר,
סימה חדד,
ויקטוריה רביץ,
סילביה מרדכי,
רונית ישר אל,
ענת רביבו,
בטי מנדלסון. 
 
מטלות מרכזיות של האגף

• המעקב אחר תיקון הליקויים, עליהם הצביעה ביקורת המדינה, וייזום פעולות הנובעות מן הממצאים וההמלצות.
• הכנה ופרסום "הערות ראש הממשלה" לשני חלקיו של דו"ח מבקר המדינה (האזרחי והבטחוני).
• הכנת דיונים והחלטות לוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה.
• השתתפות בדיוני ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה.
• ליווי ועדות ציבוריות, המוקמות בעקבות ממצאי מבקר המדינה.
• ביקורות לשיפור השירות לציבור.
• ביקורת ואבטחה במערכי מידע בממשלה.

א. ביקורת המדינה

1. "הערות ראש הממשלה" לשני חלקי הדוח השנתי של מבקר המדינה.
הממשלה רואה בביקורת כלי ניהולי מרכזי, המתבסס גם על ממצאי מבקר המדינה, בענייני מינהל, ייעול המשק ושיפור השירות הציבורי
.
על פי הוראות חוק מבקר המדינה התשי"ח-1958 (סעיף 16), מגיש ראש הממשלה את ה"הערות" לשני חלקי הדו"ח השנתי של מבקר המדינה. "הערות ראש הממשלה" מונחות על שולחן הכנסת.

ה"הערות" כוללות:

א. החלטות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה בעקבות הדו"חות של מבקר המדינה.
ב.  תגובות המבוקרים לדו"חות מבקר המדינה.

"הערות ראש הממשלה" נכתבות ונערכות על ידי עובדי האגף.

בשנים 2008-2011  הכין האגף את "הערות ראש הממשלה" לדוחות מספר 58ב', 59א', 59ב', 60א', 60ב', 61א' ו-61ב' של מבקר המדינה, ו"הערות ראש הממשלה" לקובץ דוחות ביקורת של מבקר המדינה לשנת תשע"ב  - 2011.

2. מעקב אחר תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה
האגף מרכז את עיקר פעילותו במעקב מתמיד אחר תיקון הליקויים, עליהם הצביע מבקר המדינה, ומדווח עליהם לממשלה ולכנסת. ממצאי המעקב משמשים גם את ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה בדיוניה. עובדי האגף משתתפים בדיוני הוועדה,  ומקיימים מעקב אחר ביצוע החלטות הכנסת שעניינן ביקורת המדינה.

מחודש אפריל 2008 הונהגה שיטת עבודה אחידה וחדשה לאגף, לפיה מקבל כל גוף מבוקר גיליון מעקב ממוחשב למעקב אחר תיקון הליקויים, המהווה כלי בקרה משותף בין האגף לגוף המבוקר.

בנוסף, הונהגה הפרדה בין "הערות ראש הממשלה" לדוח מבקר המדינה לבין "דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע החלטות ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה". כל שנה מתפרסמים שני ספרי ה"הערות", וספר ה"מעקבים". המעקבים נמשכים שנתיים, פרט לליקויים שיש בהם סיכון חיי אדם, ביטחון המדינה, בריאות הציבור, ליקויים המהווים פגיעה חמורה בחוק או בטוהר המידות. יירשמו ליקויים שלא תוקנו או שלא דיווח על תיקונם.

האגף שם דגש ופועל באופן אינטנסיבי באותם גופים בהם אחוז הליקויים נמוך: נערכות פגישות עם ראשי הגופים וכן ראשי הגופים המבוקרים מוזמנים לוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה לשם דיווח ולמתן הסברים על מצב תיקון הליקויים בגופים אותם הם מנהלים.

בעקבות הנהגת שיטת עבודה חדשה, נרשמים ב"הערות" וב"מעקבים" ליקויים שלא תוקנו או לא דווח על תיקונם. כמו כן ניתן סטאטוס (א – תוקן, ב – בתהליך התיקון, ג – לא תוקן) לכל ליקוי.

בשנת 2009 פרסם האגף דוח מעקב אחר תיקון הליקויים לדו"ח שנתי 58ב' של מבקר המדינה, ו-דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים וביצוע החלטות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה" לדו"חות מבקר המדינה מספר 59א', 59ב', ו-58ב' – מעקב שני.

בנובמבר 2010 פורסם דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים וביצוע החלטות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה" לדו"חות מבקר המדינה מספר 60א', 60ב';  59א', 59ב' – מעקב שני, ו-58ב' – מעקב שלישי.

בדצמבר 2011 פורסם "דוח מעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע החלטות ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה" לדוחות שנתיים של מבקר המדינה 61א', 61ב' – מעקב ראשון, 60ב', 60א' – מעקב שני, 59א', 59ב' – מעקב שלישי, 58ב' – מעקב רביעי".

בעקבות הנהגת שיטת העבודה החדשה באגף, עלה הממוצע הרב שנתי של אחוז תיקון הליקויים מ – 10%-15% עד כדי 36% במעקב ראשון לדוח 61ב', 56% במעקב שני לדוח 60ב', ולכדי 53% תיקון הליקויים במעקב השלישי לדוח 59ב'. מערכת הביטחון וצה"ל הגיעו ל-68% תיקון הליקויים במעקב השני לדוח 60א'.

גם בביצוע החלטות של ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה חל שיפור ניכר. הממוצע הרב–שנתי של 29% ביצוע החלטות, עלה עד כדי 46% ביצוע החלטות.

3.  ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה – פעולות האגף להכנת הדיונים.

סמכויות הוועדה כפי שקבעה הממשלה הן: לדון ולהחליט לגבי הצעותיהם של השרים הנוגעים בדבר, בעניין תיקון הליקויים במשרדיהם, עליהם הצביע מבקר המדינה, ולקיים מעקב אחר יישום החלטותיה.

כמו כן נקבע בהחלטה, כי על ועדת השרים לדון בהמלצות מבקר המדינה ובהצעות לתיקון ליקויים שעלו בדוחות הביקורת.

אגף בכיר לביקורת המדינה, שבמשרד ראש הממשלה, מכין את החומר הדרוש לדיוני הוועדה, ויוזם מהלכים לתיקון הליקויים, תוך תיאום בינמשרדי ומערכתי, המובאים לדיון והחלטה. האגף מגבש ביחד עם המבוקרים, הצעות החלטה נקודתיות ומערכתיות, בהן נקבעים המהלכים המתחייבים לשם תיקון הליקויים.
ההחלטות והפעולות שנעשו
בעקבותיהן, מפורסמות על ידי האגף.

4.  ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה.

עובדי האגף הבכיר לביקורת המדינה מוזמנים באופן קבוע להשתתף בישיבותיה של ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה, ובוועדות המשנה שלה. נוכחים בישיבות הינם שרים, חברי כנסת, נציגי הגופים המבוקרים, נציגי משרד מבקר המדינה שערכו את הדוח הנדון, ונציגי האגף. בדיון נוטלים חלק מרבית הנוכחים, וביניהם נציגי האגף שמציגים את תמונת המצב העדכנית של תיקון הליקויים. במקרים מסוימים, מטיל יושב ראש ועדת הכנסת על נציגי אגף משימות מיוחדות לביצוע ולמעקב.

5.  ליווי ועדות ציבוריות, המוקמות בעקבות ממצאי מבקר המדינה

מדי פעם קמות, בעקבות ממצאי הביקורת והחלטות הממשלה, ועדות ציבוריות בנושאים שונים. האגף מרכז ומלווה עבודתם. כך, למשל, פעלו בשנים אחרונות צוות להתמודדות עם תופעת "המאכערים" בשירות הציבורי, וועדה לבחינה מחדש של סיוע המדינה למוסדות ציבור.

ב. ביקורות לשיפור השירות

בהתאם להחלטות שקיבלה הממשלה (תמ/2 מיום 31.12.86, בק/72 מיום 5.1.98, תמ/65 מיום 24.7.2000, בק/14 מיום 13.02.2007), מקיים האגף ביקורות פתע במשרדי הממשלה ומוסדותיה ברחבי הארץ לבדיקת טיב השירות לציבור, ומעקב אחר תיקון הליקויים שאובחנו.

באגף פועלת יחידה המונה כ-20 מבקרים מתנדבים, ששימשו בתפקידים בכירים בשירות המדינה ופרשו לגימלאות. דיווח על הממצאים מועבר אחת ל-6 חודשים לוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה, למנכ"לי הגופים המבוקרים, לנציב שירות המדינה וליחידות המבוקרות.

מ-1.5.2004 מפעיל האגף תוכנת ביקורת חדישה המאפשרת המחשה של תוצאות הביקורת עפ"י ציונים ונתונים גרפיים. את ריכוז הנתונים אנו מעבירים למנכ"לי המשרדים, למבקרים הפנימיים ולמנהלי היחידות. על בסיס נתונים אלה מעניק האגף תעודות ליחידות מצטיינות במתן השירות.

בשנת 2011 הושלמו 203 ביקורות פתע. להלן ריכוז נתונים לביקורות שבוצעו במהלך שנת 2010 לגבי המשרדים הבאים:

האוצר, משטרה, ביטחון הפנים, בתי הדין הרבניים, מינהל מקרקעי ישראל; התעשייה, המסחר והתעסוקה; המשפטים, הנהלת בתי המשפט, הפנים, התחבורה והבטיחות בדרכים – אגף הרישוי, בריאות, קליטת העלייה, הביטחון, דואר, ביטוח לאומי, שירות תעסוקה, רשות המסים.

הציון הממוצע של כלל משרדי הממשלה, לשירות לאזרח, לשנת 2011, עפ"י ממצאי האגף הוא: 92. 


ג. תפקידי מטה בתחום הביקורת הפנימית בממשלה ומוסדותיה

האגף בוחן לפרקים את התנהלות הביקורת הפנימית בממשלה ומוסדותיה, במגמה להבטיח קיום ביקורת פנימית יעילה.

האגף פועל לשינוי וחיזוק מעמדה של הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה. חודש הקשר עם לשכת המבקרים הפנימיים. האגף פעול בשיתוף עם נשיאות לשכת המבקרים הפנימיים למציאת דרכים לשיפור מעמדם ותפקידם של המבקרים הפנימיים.

בתוכנית העבודה החדשה, הציע האגף על הוספת נושא "הביקורת הפנימית" כפרק בקורסים לעובדים בכירים במשרדי הממשלה, בימי עיון ובהשתלמויות. 

ד. ביקורת ואבטחה במערכי מידע בממשלה

האגף בוחן את ההיערכות הממשלתית בתחומי אבטחת המידע השונים,  בהתאם להערות ביקורת המדינה והחלטות שהתקבלו בוועדת השרים לענייני ביקורת המדינה.
בעקבות דו"ח מבקר המדינה 59ב' בנושא "הגנה על הפרטיות – אבטחת מידע ואיכותו במאגרי מידע ממשלתיים", והחלטה של ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה מיום 28/07/2009, יצא האגף בשיתוף עם הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע שבמשרד המשפטים, לסקר אבטחת מידע נרחב. למשרדי הממשלה וגופים ציבוריים נשלח שאלון עם 38 שאלות ב-5 תחומים עיקריים: תוכנית התאוששות מאסון והמשכיות עסקית, ממונה אבטחת מידע, נהלי אבטחת מידע, שימור רשומות אלקטרוניות, מאגרי מידע והגנה על הפרטיות. תוצאות הסקר יפורסמו בדו"ח מעקבים הבא. 29 גופים מבוקרים ענו. תוצאות הסקר פורסמו בדוח מעקב אחר תיקון ליקויים וביצוע החלטות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה" לדו"חות מבקר המדינה מספר 60א', 60ב';  59א', 59ב' – מעקב שני, ו-58ב' – מעקב שלישי, נובמבר 2010.

נעשה מעקב שוטף על פעילותן של ועדות היגוי משרדיות למחשוב ואבטחת מידע.  הדיווחים מתפרסמים בספרי ה"מעקבים".

פרסומי האגף הבכיר - ביקורת המדינה וביקורת פנימית מ-1986 (ספרים וחוברות)